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崗位職責要求
一、 費用單據審核
1、 報銷審核：員工差旅/業務費用真實性、票據合規性審查
2、 付款審核：對公付款單據的供應商信息、合同條款、審批流校驗
3、 通用審核：業務事項申請的制度符合性檢查
4、 備用金管理：備用金發放、核銷及逾期催收跟蹤
5、 工資社保公積金：數據復核（與HR對接）
二、發票開具與管理
1、開票審核：銷售合同/訂單的開票條件、稅率、金額合規性預審
2、多賬套開票：耗材、維保、SPD系統、其他業務發票開具
3、銷項管理：發票錄入稅務系統、及時上傳（確保抵扣時效）
4、電子發票編碼：維護電子發票臺賬及***性編碼管理
三、 進項管控與稅務申報
1、 進項發票審核：查驗真偽、匹配采購訂單/入庫單
2、 抵扣勾選：增值稅發票平臺勾選確認，生成抵扣明細
四、 數據統計與跟蹤
1、進銷項統計表：按月匯總銷項/進項數據，支持稅負分析
2、往來欠票催收：跟蹤跨月未達進項票，協同采購追票
3、長期待攤分攤：審核攤銷表計算的準確性
五、財務檔案整理
1、 負責會計憑證、賬簿、報表、合同等財務資料的整理、裝訂；
2、 建立電子及紙質檔案索引系統，確保資料分類清晰、便于檢索；
任職資格要求
1. 學歷專業：
大專及以上學歷，財務、會計、稅務等相關專業優先；
2. 經驗技能：
1年以上財務相關工作經驗（應屆生需有實習經歷）；
熟悉增值稅發票開具規則、費用報銷流程及財務檔案管理規范；
熟練使用財務軟件（如金蝶）、辦公軟件（Excel/WPS需熟練）；
3. 能力素質：
細致嚴謹，對數字敏感，具備高度責任心；
良好的溝通能力，能高效對接業務部門；
遵守財務保密制度，具備風險防控意識。