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1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便領導及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒不得隨意亂放。
4、員工費用支出分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
5、據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
6、費用報銷完畢，支付證明單整理并存放好。
7、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
8、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員。
9、工資發放日前收到會計做好的員工工資表，經總經理確認審核好，做好準備發放。
10、工資發放完畢，核對實發金額與工資表金額相符一致。

職位福利：周末雙休、帶薪年假、五險