徐州鼓樓區
應屆畢業生
學歷不限
2025-11-09 18:02:30
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1.負責公司內部控制體系的建立健全、有效實施及評價整改等工作，組織總部大區及子公司開展內部控制評價工作；
2.重點圍繞公司合同管理、應收賬款、存貨管理、風控管理等重點內控環節，組織現場穿行測試；審核內部控制缺陷匯總表，督促相關部門制定整改措施并跟蹤驗證整改進度。
3.根據需要組織各歸口職能部門持續開展制度流程的制訂、修訂和動態評審，負責公司級制度統一發布實施；建立內部控制權限指引，明確各類重要事項的逐層審批權限，在業務重塑、組織重構、流程再造的基礎上，拉通制度與流程之間的聯系，參與流程制度文件評審，推動各部門不斷修訂完善相關制度并宣貫。
4.監督各部門制度流程執行情況，定期開展內部控制檢查，并對發現的問題進行審查、落實，對執行過程責任性問題進行考核。
2.重點圍繞公司合同管理、應收賬款、存貨管理、風控管理等重點內控環節，組織現場穿行測試；審核內部控制缺陷匯總表，督促相關部門制定整改措施并跟蹤驗證整改進度。
3.根據需要組織各歸口職能部門持續開展制度流程的制訂、修訂和動態評審，負責公司級制度統一發布實施；建立內部控制權限指引，明確各類重要事項的逐層審批權限，在業務重塑、組織重構、流程再造的基礎上，拉通制度與流程之間的聯系，參與流程制度文件評審，推動各部門不斷修訂完善相關制度并宣貫。
4.監督各部門制度流程執行情況，定期開展內部控制檢查，并對發現的問題進行審查、落實，對執行過程責任性問題進行考核。
工作地點
地址：徐州鼓樓區鼓樓區徐州工程機械集團國際事業總部(馱藍山路)
以擔保或任何理由索取財物，扣押證照，均涉嫌違法，請提高警惕
職位發布者
孫建忠HR
徐州工程機械集團進出口有限公司
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貿易·進出口
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1000人以上
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公司性質未知
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經濟開發區馱藍山路1號
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