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1、審核和管理客戶應付賬款：即審核客戶開具的各種發票及其他單據，以確保賬款的準確性；審核客戶的應付賬款，包括支付條件、生效日期；以及對客戶發生的應付交易進行登記、分類處理； 2、開發應收賬款管理體系：即要求客戶盡快付款，監督客戶的付款情況，通知客戶付款的時間； 3、負責與供貨商的賬務處理：包括審核供貨商的發票，登記供貨商的賬款，統計供貨商的賬款余額； 4、管理應付賬款：根據發票及貸款憑證等，確定未付清的賬款，催收客戶的欠款并做出記錄； 5、維護和供貨商的關系：建立清晰的記錄，及時處理供應商和客戶的投訴； 6、根據財務要求，完成月度結賬工作：編制支出明細，準備應付賬款，核對應付賬款、費用的結算情況； 7、完成上級交辦的其它工作：根據財務需要，協助編制賬務報表，完成上級交辦的其它工作。